索 引 號 640104-001/2019-00047 文  號 生成日期 2019-09-04
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塞维利亚vs阿拉维亚:2018年度銀川市興慶區委辦公室部門決算公開

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皇马vs塞维利亚 www.xsedzm.com.cn 2018年度

銀川市興慶區委辦公室部門決算公開

目  錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興慶區委員會辦公室單位概況

一、部門職責

基本職能:中國共產黨銀川市興慶區委員會辦公室本級是一級核算單位。部門職能職責:圍繞黨委中心工作,搞好綜合協調,開展調查研究,收集報送信息,反映社會動態,為黨委決策提供信息服務。負責中央、自治區、銀川市及各有關部門、單位來文處理,黨委自制公文的起草、送簽、打印、校核、傳遞。負責上級黨委和興慶區委重要工作部署、各項重大決策和領導同志重要批示貫徹落實的督促檢查。負責興慶區黨委和辦公室印章、介紹信的管理使用以及基層黨組(黨委)印章的制發。負責興慶區黨委召開的會議籌備、組織服務和黨委領導同志的公務活動安排以及黨委的接待工作。負責辦理自治區、銀川市、興慶區人大代表、政協委員議案、提案、建議、意見。貫徹執行黨中央、國務院和自治區、銀川市黨委、政府關于對臺工作的方針政策、法律法規,開展對臺聯誼宣傳工作。管理信訪督辦局、保密委員會辦公室和臺灣工作辦公室工作。承辦興慶區黨委及黨委領導交辦的其他工作。

二、機構設置

1.機構情況,包括當年變動情況及原因。

組織機構1個,科級行政單位,機構名稱:中國共產黨銀川市興慶區委員會辦公室,下設興慶區國家保密局(興慶區黨委機要局2009年撤銷),單位人員及編制含于黨辦。

2.人員情況,包括當年變動情況及原因。

現有在編在職人員:18人,其中:行政編制12人,機關工勤人員6人。退休人員4人。聘用人員2人。其他人員:4050人員1人;大學生志愿者4人。

3.當年取得的主要事業成效。

興慶區委辦公室2018年財政撥款收支總決算378萬元。收入一般公共決算撥款374萬元,其它收入3.93萬元。支出決算包括:一般公共服務支出 296.75萬元、社會保障和就業支出49.91萬元、醫療衛生與計劃生育支出15.16萬元,住房保障支出13.21萬元等。

4. 主要事業成效

一是公文制發力求出精品。堅持文稿起草以提高領導滿意度、基層認同感和對實際工作的指導性為原則,在文稿起草中多出創新思想,多謀創新辦法,不斷提高公文質量。二是全力抓好信息調研工作。強化黨委信息主渠道作用,建立完善了全員信息制度、定期通報制度、信息員例會制度,組織召開興慶區信息調研會,編輯出版《信息調研工作手冊》,使信息工作進一步規范化、制度化、科學化。三是統籌抓好保密工作。深入開展《保密法》的宣傳教育活動,提高了廣大干部的保密意識。保密局與保密要害部門簽訂了保密承諾書和保密責任書,配備安裝計算機保密軟件,確保興慶區保密工作步入規范化、科學化軌道。一年來,興慶區無失泄密事件發生。四是積極推行電子政務協同辦公系統。配合區、市黨委辦公廳抓好黨務內網及電子政府協同辦公系統建設并投入使用。通過使用電子政務協同辦公系統,基本實現了無紙化辦公,機關工作效率明顯提高。五是投入一定資金改善辦公條件及設備。縮小隔段辦公室面積及粉刷了辦公室墻面;購置電腦、打印機。

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:銀川市興慶區委辦公室

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

3,742,822.73

一、一般公共服務支出

28

2,967,544.36

其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

六、其他收入

7

39,308.70

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

499,060.43

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

151,568.16

10

十、節能環保支出

37

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

12

十二、農林水支出

39

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

132,072.48

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、債務還本支出

49

0.00

23

二十三、債務付息支出

50

0.00

本年收入合計

24

3,782,131.43

本年支出合計

51

3,750,245.43

用事業基金彌補收支差額

25

18,215.00

結余分配

52

年初結轉和結余

26

年末結轉和結余

53

50,101.00

總計

27

3,800,346.43

總計

54

3,800,346.43

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表

公開02表

公開部門:銀川市興慶區委辦公室

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

3,782,131.43

3,742,822.73

0.00

0.00

0.00

0.00

39,308.70

201

一般公共服務支出

2,999,430.36

2,960,121.66

0.00

0.00

0.00

0.00

39,308.70

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

2,999,430.36

2,960,121.66

0.00

0.00

0.00

0.00

39,308.70

2013101

行政運行

2,999,430.36

2,960,121.66

0.00

0.00

0.00

0.00

39,308.70

208

社會保障和就業支出

499,060.43

499,060.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

477,674.88

477,674.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

41,878.00

41,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

414,623.60

414,623.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

21,173.28

21,173.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

21,385.55

21,385.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

21,385.55

21,385.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

151,568.16

151,568.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

151,568.16

151,568.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

88,048.32

88,048.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

63,519.84

63,519.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

支出決算表

公開03表

公開部門:銀川市興慶區委辦公室

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3,750,245.43

3,750,245.43

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,967,544.36

2,967,544.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

2,967,544.36

2,967,544.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政運行

2,967,544.36

2,967,544.36

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

499,060.43

499,060.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

477,674.88

477,674.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

41,878.00

41,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

414,623.60

414,623.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

21,173.28

21,173.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

21,385.55

21,385.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

21,385.55

21,385.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

151,568.16

151,568.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

151,568.16

151,568.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

88,048.32

88,048.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

63,519.84

63,519.84

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門:銀川市興慶區委辦公室

金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項  目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3,742,822.73

一、一般公共服務支出

29

2,960,121.66

2,960,121.66

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

3

三、國防支出

31

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

6

六、科學技術支出

34

0.00

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業支出

36

499,060.43

499,060.43

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

151,568.16

151,568.16

10

十、節能環保支出

38

0.00

0.00

11

十一、城鄉社區支出

39

0.00

0.00

12

十二、農林水支出

40

0.00

0.00

13

十三、交通運輸支出

41

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

43

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

45

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

47

132,072.48

132,072.48

20

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

22

二十二、債務還本支出

50

0.00

0.00

23

二十三、債務付息支出

51

0.00

0.00

本年收入合計

24

3,742,822.73

本年支出合計

52

3,742,822.73 

3,742,822.73 

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

53

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

55

總計

28

3,742,822.73

總計

56

3,742,822.73 

3,742,822.73 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

公開部門:銀川市興慶區委辦公室

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

3,742,822.73

3,742,822.73

201

一般公共服務支出

2,960,121.66

2,960,121.66

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

2,960,121.66

2,960,121.66

2013101

行政運行

2,960,121.66

2,960,121.66

208

社會保障和就業支出

499,060.43

499,060.43

20805

行政事業單位離退休

477,674.88

477,674.88

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

41,878.00

41,878.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

414,623.60

414,623.60

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

21,173.28

21,173.28

20899

其他社會保障和就業支出

21,385.55

21,385.55

2089901

其他社會保障和就業支出

21,385.55

21,385.55

210

醫療衛生與計劃生育支出

151,568.16

151,568.16

21011

行政事業單位醫療

151,568.16

151,568.16

2101101

行政單位醫療

88,048.32

88,048.32

2101103

公務員醫療補助

63,519.84

63,519.84

221

住房保障支出

132,072.48

132,072.48

22102

住房改革支出

132,072.48

132,072.48

2210201

住房公積金

132,072.48

132,072.48

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門:

銀川市興慶區委辦公室

單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

2,632,913.52

302

商品和服務支出

1,012,781.21

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

711,523.00

30201

辦公費

26,948.70

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

546,260.45

30202

印刷費

14,630.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

432,311.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

52,310.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

1,940.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

52,310.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

414,623.60

30206

電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業年金繳費

21,173.28

30207

郵電費

20,598.99

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

88,048.32

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

63,519.84

30209

物業管理費

480.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

21,385.55

30211

差旅費

50,828.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

132,072.48

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

43,861.00

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

201,996.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

44,818.00

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

4,960.00

31022

無形資產購置

0.00

30302

退休費

41,878.00

30217

公務招待費

3,353.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

23,800.00

31204

費用補貼

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

27,880.00

31299

其他對企業補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

107,795.32

31302

對社會保險基金補助

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

2,940.00

30239

其他交通費用

111,610.00

31303

補充全國社會保障基金

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服務支出

574,096.20

39906

贈與

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

30701

國內債務付息

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30702

國外債務付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

國內債務發行費用

0.00

30704

國外債務發行費用

0.00

人員經費合計

2,677,731.52

公用經費合計

1065091.21

合計

3742822.73

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

公開部門:銀川市興慶區委辦公室

金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

350000

50000

250000

0

250000

50000

111148.32

0

107795.32

0

107795.32

3353

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

公開部門:銀川市興慶區委辦公室

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計3800346.43元,支出總計3800346.43   元。與上年相比,收入、支出各減少 741626.85  元、下降16.33%,主要原因是厲行節約,減少行政開支。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計3782131.43 元,其中:財政撥款收入3742822.73 元,占 98.96  %;上級補助收入 0 元,占 0 %;事業收入 0  元,占 0 %;經營收入 0  元,占  0 %;附屬單位上繳收入 0 元,占 0 %;其他收入 39308.7 元,占 1.04 %。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計3750245.43 元,其中:基本支出 3750245.43 元,占 100 %;項目支出 0 元,占 0 %;上繳上級支出 0 元,占 0 %;經營支出 0元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 元,占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計3742822.73元,支出總計 3742822.73 元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少 772616.46 元,下降 17.11 %,主要原因是厲行節約,減少行政開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 3742822.73 元,占本年支出合計的 99.8 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 777988.55 元,下降 17.21  %,主要原因是人員調出時,獎工資社保手續一并轉出,而調入人員還屬于借調,沒有辦理調入手續。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出3742822.73 元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2960121.66 元,占 79.09 %;教育(類)支出 0 元,占 0 %;科學技術(類)支出  0 元,占 0  %;文化體育與傳媒(類)支出 0 元,占 0 %;社會保障和就業(類)支出 499060.43 元,占13.33 %;農林水(類)支出 0  元,占 0  %;醫療衛生與計劃生育(類)支出 151568.16 元,占 4.05 %;住房保障(類)支出 132072.48 元,占3.53%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 3463135.11元,支出決算為 3742822.73 元,完成年初預算的 108 %,其中:

(以下要將支出決算按照所涉及的支出功能分類科目,逐項說明具體支出決算情況,及決算數大于(小于)預算數的主要原因。)

一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為3810000元,支出決算為 2960121.66 元,完成年初預算的77.69%,決算數小于預算數的主要原因厲行節約,減少開支。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為300000元,支出決算為 41878 元,完成年初預算的13.96%,決算數小于預算數的主要原因退休人員工資交社保發放。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為252800元,支出決算為 414623.6 元,完成年初預算的164%,決算數大于預算數的主要原因補繳2014年10到2016年5月的基本養老保險繳費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0元,支出決算為 21173.28 元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因2014年10到2016年5月的職業年金。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為38500元,支出決算為 21385.55 元,完成年初預算的55.55%,決算數小于預算數的主要原因調出一名工勤人員。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為 107300元,支出決算為 88048.32 元,完成年初預算的 82.06%,決算數小于預算數的主要原因是人員調出造成的。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 公務員醫療補助(項)。年初預算為62300元,支出決算為 63519.84 元,完成年初預算的 101.95%,決算數大于預算數的主要原因是調資造成的。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為146800元,支出決算為 132072.48元,完成年初預算的89.97%,決算數小于預算數的主要原因是人員調出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 3750245.43 元,其中:人員經費 2795154.22元,公用經費 955091.21 元。支出具體情況如下: 

1.工資福利支出 711523 元,較年初預算數增加(減少)   元,下降  %,主要原因是厲行節約,減少開支;較上年決算減少元,下降30.56%。

2.商品和服務支出 902781.21 元,較年初預算數減少   397218.79元,下降69.44%,主要原因是厲行節約,減少開支;較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。

3.對個人和家庭的補助44818元,較年初預算數增加42315元,增長169%,主要原因是退休人員發放民族團結獎;較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0 %。

4.其他資本性支出52310元,較年初預算數減少47690元,下降8.89%,主要原因是辦公設備購置厲行節儉;較上年決算數增加(減少) 0元,增長(下降)0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為350000 元,支出決算為111148.32元,完成年初預算的 31.76 %。與上年相比,減少 167536.96 元,下降 60.12 %,決算數小于年初預算數的主要原因是:1.車輛減少一輛;2.2018年沒有出國考察費用;3.公務接待嚴格按照八項規定執行,厲行節約,全年公務接待費用委3353元 ,費用是上年度的十分之一。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占 0 %;公務用車購置及運行費支出占 96.98  %;公務接待費支出占 3.02 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為 50000元,支出決算為0  元,完成年初預算的 0 %;比上年減少(增加) 0  元,下降(增長) 0  %。決算數小于年初預算數的主要原因是2018年度沒有出國考察,費用沒有支出。全年因公出國(境)團組數 0 個,因公出國(境)人次數 0 人??諶蒞ǎ何?。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 250000  元,支出決算為 107795.32 元,完成年初預算的 43.12  %;比上年減少 135100.96  元,下降 55.62 %。決算數小于年初預算數的主要原因是辦公室車輛減少一輛,且其它車輛嚴格按照厲行節約,減少開支制度執行。其中:公務用車購置費支出為 0 元,公務用車運行維護費支出107795.32 元,主要用于下鄉調研,緊急信息處理,應急事物處理等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0 輛,公務用車保有量為 0 輛。

3.公務接待費。年初預算為 50000元,支出決算為3353元,完成年初預算的 6%;比上年減少46647 元,下降 94 %。決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,減少開支。其中: 國內接待費支出 0 元。國(境)外接待費支出 0  元。全年國內公務接待批次 1個,國內公務接待人次35人,國(境)外公務接待批次 0  個,國(境)外公務接待人次 0 人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末結轉和結余 0 元,較上年決算數增加(減少) 0 元,增長(下降) 0 %,主要原因是:無。支出具體情況如下(按支出功能分類科目說明):無。 

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為 1391440 元,支出決算為 955081.21元,完成年初預算的68.64 %;比上年增加250584.52元,增長 35.57 %。決算數小于預算數的主要原因厲行節約,減少開支。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算 0 元,支出決算總額 0 元,完成年初預算的 0  %。其中:政府采購貨物預算 0 元,支出決算總額 0 元,完成年初預算的 0 。政府采購工程預算 0 元,支出決算總額 0 元,完成年初預算的 0  %。政府采購服務預算 0  元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的 0 %。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積 560平方米,共有車輛 3輛,其中:領導干部用車1輛、一般公務用車2 輛;單價50萬元以上通用設備 0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

無。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

無。


第四部分  名詞解釋

一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2018年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列

二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

五、基本建設資金結轉和結余:是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指單位本年度全部支出。

八、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。

九、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

十一、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

十二、經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

十三、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

十四、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十五、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

十六、經營支出:是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十七、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

十八、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

十九、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

二十、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。)