索 引 號 640104-104/2019-00210 文  號 生成日期 2019-10-08
發布機構 興慶區司法局 責任部門 銀川市興慶區司法局 關 鍵 字
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塞维利亚巴塞罗那足球:2018年度銀川市興慶區司法局部門決算

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皇马vs塞维利亚 www.xsedzm.com.cn 目 錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、部門職責

興慶區司法局成立于2002年,座落在銀川市興慶區高臺寺巷2號,共設綜合辦公室、基層工作指導辦公室、普法依法治理辦公室、社區矯正與安置幫教辦公室4個科室,下轄15個基層司法所、1個法律援助中心、2個法律服務所。興慶區司法局主要承擔法治宣傳教育,社區矯正與安置幫教,人民調解,公益法律服務,指導、管理轄區司法鑒定等工作職責,是負責興慶區司法行政工作的政府職能部門。

具體工作職能有以下九項:

(一)貫徹落實國家、自治區和銀川市關于司法行政方面的法律、法規、規章和政策。

(二)制定興慶區法治宣傳教育工作規劃,并組織實施;負責法治宣傳教育工作。

(三)負責管理法律援助工作。指導、管理興慶區司法鑒定工作,并承擔相應責任。

(四)管理、指導興慶區人民調解工作。

(五)負責興慶區的社區矯正與安置幫教工作。

(六)受市司法局委托,負責興慶區基層法律服務所及法律工作者的管理工作。

(七)負責鄉鎮、街道司法所的管理工作。

(八)負責興慶區司法行政系統的隊伍建設和思想政治工作。

(九)承辦興慶區黨委、政府和上級主管部門交辦的其它工作。

二、機構設置

按照部門決算編報要求,納入興慶區司法局2018年度部門決算編報范圍的單位共1個,包括0個二級預算單位。

              第二部分 2018年度部門決算表

詳見附件。

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計13838502.93元,支出總計13838502.93元。與上年相比,收、支總計各增加1321490.6元,增長10.56%,主要原因是人員增加以及2018年新增6輛執法執勤用車導致人員經費支出、公務車購置費及公務車運行維護費增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計12904801.94元,其中:財政撥款收入12715600.64元,占98.53%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入189201.3元,占1.47%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計11819313.21元,其中:基本支出9188711.16元,占77.74%;項目支出2630602.05元,占22.26%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計12715600.64元,支出總計12715600.64元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加1972891.25元,增長18.36%,主要原因是本年新招錄6名公務員,人員經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出11650400.08元,占本年支出合計的98.57%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加723091.69元,增長6.62%,主要原因是人員增加,相應支出增加。

 (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出11650400.08元,主要用于以下方面:公共安全(204)支出9794330.05 元,占84.07%;社會保障和就業(208)支出846431.31元,占7.26%;醫療衛生與計劃生育(210)支出541355.04元,占4.65%;住房保障(221)支出468283.68元,占4.02%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8776366.79元,支出決算為11650400.08元,完成年初預算的132.75%,其中:

  1.公共安全支出(204)司法(06)行政運行(01)。年初預算為5589287 元,支出決算為7163728元,完成年初預算的128.17%,決算數大于預算數的主要原因是新招錄6名公務員,人員增加。

  2.公共安全支出(204)司法(06)一般行政管理事務行(02)。年初預算為0元,支出決算為690881.44元,決算數大于預算數的主要原因年初未做預算。

  3.公共安全支出(204)司法(06)基層司法業務(04)。年初預算為1045000 元,支出決算為1348115.74元,完成年初預算的129%,決算數大于預算數的主要原因司法廳追加人民調解案件補助資金未納入年初本級預算。

  4.公共安全支出(204)司法(06)法律援助(07)。年初預算為0元,支出決算為760518元,決算數大于預算數的主要原因自治區司法廳下達的法律援助案件補助等專項資金未列入本級財政預算。

  5.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)未歸口管理的行政單位離退休(04)。年初預算為0元,支出決算為70940元,決算數大于預算數的主要原因退休人員工資由社保發放,未列入年初預算。

  6.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)。年初預算為763886.4 元,支出決算為712491.2元,完成年初預算的93.27%,決算數大于預算數的主要原因人員增加,機關事業單位基本養老保險繳費支出相應增加。

  7.社會保障和就業支出(208)其他社會保障和就業支出(99)其他社會保障和就業支出(01)。年初預算為63000.11元,支出決算為63000.11元,完成年初預算的100%。

  8.醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)公務員醫療補助(03)。年初預算為541355.04元,支出決算為541355.04元,完成年初預算的100%。

  9.住房保障支出(211)住房改革支出(02)住房公積金(01)。年初預算為468283.68元,支出決算為468283.68元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9019798.03元,其中:人員經費7789775.03元,公用經費1230023元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出7718835.03元,較年初預算數增加428108.24元,增長5.88%,主要原因是2018年新招錄6名公務員,工資福利支出相應增加;較上年決算數增加1560185.98元,增長25.33%。

2.商品和服務支出1053023元,較年初預算數增加587383元,增長126.14%,主要原因是:(1)因2018年新購入執法執勤用車4輛,調撥入2輛,導致其他交通費用增加;(2)其他商品和服務支出增加142813元。

較上年決算數增加511626元,增長94.5%。

3.對個人和家庭的補助70940元,較年初預算數增加70940元,主要原因是退休人員由社保發放工資,故此項經費年初未列入預算;較上年決算數減少489010.23元,下降87.33%。

4.資本性支出177000元,較年初預算數增加,177000元,主要原因是年初未列入預算;較上年決算數增加177000元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為423000元,支出決算為481235.4元,完成年初預算的113.77%。與上年相比,增加444064.74元,增長92.27%,決算數大于年初預算數的主要原因是本年度新購入執法執勤用車4輛,調撥入2輛,導致公務用車購置費和公務用車運行維護費增加。

  1. 三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占100%;公務接待費支出占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為423000元,支出決算為481235.4元,完成年初預算的113.77%;比上年增加444064.74元,增長92.27%。決算數大于年初預算數的主要原因是本年度新購入執法執勤用車4輛,調撥入2輛,導致公務用車購置費和公務用車運行維護費增加。其中:公務用車購置費支出為431409.56元,公務用車運行維護費支出49825.84元,主要用于執法執勤車輛保養維修及燃油費支出等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數4輛,公務用車保有量為8輛。

3.公務接待費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。其中: 國內接待費支出0元。國(境)外接待費支出0元。全年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加0元,增長0%。

九、其他重要事項的情況說明

  1. 機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為0元,支出決算為1230023元;比上年增加688626元,增長127.19%,主要原因是人員增加,機關運行經費增加。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至20181231日,本部門(單位)房屋面積0平方米,共有車輛8輛,其中:執法執勤用車7、其他用車1 ;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金1939720.61元,占一般公共預算項目支出總額的73.74%。

共組織對法律援助、人民調解2個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出1939720.61元,政府性基金預算支出0元。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開)。法律援助案件補貼項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,法律援助案件補貼項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為876600元,執行數為760518元,完成預算的86.76%。主要產出和效果:一是厲行節約,本著以最低的成本,辦更多更好的案件;二是通過法律援助案件補助經費,有效的維護社會弱勢群體的合法權益,是廣大人民群眾感受到法治的尊嚴和黨和政府關愛,密切了黨群關系,普及了法律知識,維護了社會穩定。發現的主要問題:一是對于決算績效管理工作認識還不到位;二是預算績效管理工作還不成熟;三是在資金使用過程中與財政局溝通不夠,導致信息不對稱,在資金使用上缺乏效率。下一步改進措施:一是要繼續加強決算績效管理的學習,樹立決算績效管理理念,進一步提高對決算績效管理的思想認識,強化決算績效管理、監督績效結果應用;二是要進一步梳理完善決算績效管理綜合考管理規程,加強財政管理綜合績效考評力度;三是要逐步推進績效評價信息公開,積極與財政局溝通,合理規劃資金有效使用,主動接受社會監督。

                  第四部分 名詞解釋

一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2018年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列

二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

五、基本建設資金結轉和結余:是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指單位本年度全部支出。

八、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。

九、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

十一、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

十二、經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

十三、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

十四、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十五、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

十六、經營支出:是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十七、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

十八、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

十九、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

二十、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。