索 引 號 640104-104/2019-00205 文  號 生成日期 2019-10-08
發布機構 興慶區司法局 責任部門 銀川市興慶區司法局 關 鍵 字
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西班牙,塞维利亚今日气温:銀川市興慶區司法局2019年部門預算

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皇马vs塞维利亚 www.xsedzm.com.cn 目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2019部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分 2019部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

興慶區司法局主要承擔社區矯正和安置幫教、人民調解、法治宣傳教育、公益法律服務、指導管理轄區司法鑒定等工作職責,是負責興慶區司法行政工作的政府職能部門。

二、部門預算單位構成

對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。

從預算單位構成看,銀川市興慶區司法局部門預算包括:銀川市興慶區司法局本級預算。無納入銀川市興慶區司法局2019年部門預算編制的二級預算單位。

   部分 2019部門預算表

詳見附件。

     部分 2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

興慶區司法局2019年財政撥款收入預算945.60萬元,其中:本年收入945.60萬元,包括一般公共預算撥款945.60萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元;上年結轉結余197.92萬元。支出預算945.60萬元,包括:公共安全支出715.66萬元、衛生健康支出58.11萬元、社會保障和就業支出121.59萬元、住房保障支出50.24萬元。

二、關于2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

興慶區司法局2019年一般公共預算財政撥款基本支出843.60萬元,其中:本年收入安排支出843.60萬元,上年結轉資金安排支出0.00萬元。比2018年執行數(決算數)減少58.38萬元,下降6.47%。

人員經費783.87萬元,主要包括:基本工資173.71萬元、津貼補貼270.75萬元、獎金14.48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費82.05萬元、職業年金繳費32.82萬元、公務員醫療補助繳費24.62萬元、其他社會保障繳費40.21萬元、其他工資福利支出93.14萬元、住房公積金50.24萬元、對個人和家庭補助1.85萬元。

公用經費59.73萬元,主要包括:公務用車運行維護費12.50萬元、其他交通費47.23萬元。

(二)項目支出情況說明

興慶區司法局2019年一般公共預算財政撥款項目支出102.00萬元,其中:本年收入安排支出102.00萬元,上年結轉結余資金安排支出197.92萬元。包括:一般公共服務(類)財政事務(款)基層司法業務(項)2019年預算102.00萬元,2018年執行數(決算數)減少15.92萬元,下降15.61%。主要用于聘用人員及專職人民調解員工資、各司法所、法援中心、業務口日常辦公支出、陣地打造、裝備采購等。

三、關于2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

興慶區司法局2019年“三公”經費財政撥款預算數為12.50萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置0.00萬元,公務用車運行費12.50萬元,公務接待費   0.00萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加10.00萬元,其中:因公出國(境)費增加0.00萬元;公務用車購置費增加0.00萬元;公務用車運行費增加10.00萬元,主要原因2018年購置新車4輛;公務接待費增加0.00萬元。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位:興慶區司法局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于2019年收支預算情況的總體說明

興慶區司法局2019年收入總預算945.60萬元,其中:本年收入945.60萬元,上年結轉結余93.37萬元;支出總預算945.60萬元,其中:本年支出945.60萬元,年末結轉結余0.00萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入945.60萬元,占100.00%;事業預算收入0.00萬元,占0.00%;上級補助預算收入0.00萬元,占100.00%;附屬單位上繳預算收入0.00萬元,占0.00%;經營預算收入0.00萬元,占0.00%;債務預算收入0.00萬元,占0.00%;非同級財政撥款預算收入0.00萬元,占0.00%;投資預算收益0.00元,占0.00%;其他預算收入0.00萬元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出945.60萬元,占100.00%;事業支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%;投資支出0.00元,占0.00%;債務還本支出0.00元,占0.00%;其他支出0.00萬元,占0.00%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,興慶區司法局本級所屬1個行政單位,機關運行經費財政撥款預算945.60萬元,比2018年預算增加67.96萬元,增長7.74%。主要原因是:本年較去年新增公務員6名,行政運行經費增加。

(二)政府采購情況

2019年,興慶區司法局政府采購預算0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,興慶區司法局占用使用國有資產總體情況為房屋0.00平方米,價值0.00萬元;土地0.00平方米,價值0.00萬元;車輛8輛,價值85.53萬元;辦公家具價值64.67元;其他資產價值167.04萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋0.00平方米,價值0.00萬元;土地0.00平方米,價值0.00萬元;車輛8輛,價值85.53萬元;辦公家具價值64.67萬元;其他資產價值167.04萬元。

(四)預算績效情況

2019銀川市興慶區司法局重點項目績效評價

1.公共法律服務。打造公共法律服務中心、開通公共法律服務遠程咨詢平臺、建立“三位一體”法律服務機制。2.人民調解。推廣“125”糾紛排查化解機制、織密人民調解組織“四張網”。3.社區矯正與安置幫教。社區矯正規范化管理、創新矯正形式。4.普法依法治理。大力推進普法依法治理、積極構筑法治文化陣地。 

  (五)其他需說明的事項

無其他需說明的事項。

第四部分 名詞解釋

1、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

2、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

3、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

5、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

6、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

7、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

8、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

9、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

10、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。